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2020年度四川省生态环境科学研究院决算
【发布日期:2021-09-10 10:16:40】 【被关注: 【作者:财务处】

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省生态环境科学研究院创建于1977年,是四川省生态环境厅直属的综合性省级科研二类事业单位。主要职能是政策法规研究、环境风险防范、环境预警、环境应急技术研究、规划制定及方法研究、环境统计研究、环境标准、技术方法等的研究、开展环保科技交流与合作、为社会提供科技服务与咨询、为社会提供第三方检测服务:包括水、大气、土壤、固废等检验检测以及环境空气污染源解析工作。建院40多年来,始终坚持“3+X”的服务宗旨,在环境管理、环境行政、环境决策方面提供科技支撑,同时面向全社会提供生态环境检测、咨询、工程、信息化等服务,最终实现科研服务高质量发展,发展反哺科研的良性循环。

二、2020年重点工作完成情况

配合省厅开展现场检查。全院共派出近140人次参与疫情期间现场技术指导、应急处置技术支持、长江经济带突出问题督察整改、省级河长巡河和督查暗访、中央环保督察回头看、臭氧帮扶等多项工作。配合省厅开展重大方案编制。抽调4名技术骨干到省厅全职开展《四川省巩固污染防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平三年行动计划(20212023)》编制工作。配合实施《川西北生态示范区建设水平评价指标体系》《四川省黄河流域“十四五”生态环境保护规划》《四川省黄河流域水生态环境保护“十四五”规划》《川渝跨界小流域2021-2023整治行动方案》《成德眉资同城化环保规划》等多项方案编制工作。配合省厅开展统计调查。开展环境统计、环保产业、重点排污单位名录管理、总量减排等6项工作;抽调5名技术骨干全程参与二污普工作。积极服务地方。20个市(县)政府、生态环境局签订了战略合作协议(环保管家合同);开展17个省级重点课题研究以及11个省外研究项目;协助13个国家驻点工作组以及岷沱江、嘉陵江及长江三大片区驻点研究工作;协助省厅开展为期3个月的臭氧帮扶;参加全省肺炎疫情环境应对相关技术文件编制及12个市(州)现场技术指导。特色工作。推动《四川省空气质量决策管控平台(二、三期)》信息化建设;全国首创性开展“工业园区水气土协同预警体系建设”“四川省农用地负面清单”等工作;开展《工业园区电镀废水“零排放”可行性调研》等3个调研课题;开展8项生态环境损害鉴定案件工作;持续推进“一院一策”改革。能力建设。修订、新建院36项内控管理制度<预计年底全部完成>;申报省重点实验室及“十四五”重大科技专项“成德眉资大气复合污染协同控制技术与工程示范”;与相关单位共同申报“国家碳中和技术创新中心”;与4家单位等共同筹备成立稀土生态修复研究院;正积极探索环科院分院设立工作;全院215人参与业务能力平台学习,参与率80%,学习总积分59699;选派32名技术骨干借调生态环境厅学习、锻炼;招聘9名博士研究生。工作成效。截止11月,受省级以上部门表彰15人次;完成发明专利6项、实用新型专利1项、软件著作权6项;完成政务信息报送46篇(其中,省委省政府采纳2<预计年底达到3>、生态环境部采纳9篇、生态环境厅采纳35篇);在SCI发表文章3篇;撰写科技专报9<预计年底达到15>


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17199.52万元,与2019年相比,收、支总计减少3678.89万元,下降17.62%。主要变动原因是:财政收支结构调整。受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生一定变化,财政收支结构发生相应调整,本单位优化支出方向,确保单位重点工作的完成以及主要科研任务顺利实施。单位投资收益变化。2019年本单位根据股东会决议收回下属两家全资公司历年未分配利润1850.13万元,2020年考虑公司当年经营情况,股东会决定不分配当年利润。经营性创收下降。受新冠肺炎疫情影响,本单位在科技咨询、环境检验检测、环境司法鉴定等方面的经营性业务有一定下滑,随着疫情控制的好转,单位各项业务开展后期会积极向好。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)




二、入决算情况说明

2020年本年收入合计14912.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7229.94万元,占49%;事业收入1317.84万元,占9%;经营收入6321.99万元,占42%;其他收入42.67万元,占0.1%

2:收入决算结构图

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计12365.35万元,其中:基本支出2952.59万元,占23.88%;项目支出6337.77万元,占51.25%;经营支出3074.99万元,占24.87%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为7229.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计均各减少1477.15万元,下降16.96%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生变化,财政收支结构发生相应调整,我们积极调整单位支出方向,确保部门重点工作的开展以及单位主要科学研究的顺利实施。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7229.94万元,占本年支出合计的58.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1477.15万元,下降16.96%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生变化,财政收支结构发生相应调整,我们积极调整单位支出方向,确保部门重点工作的开展以及单位主要科学研究的顺利实施。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7229.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出1585.46万元,占21.93%社会保障和就业(类)支出379.36万元,占5.25%卫生健康支出150.3万元,占2.08%住房保障(类)支出316.08万元,占4.37%节能环保(类)支出4798.74万元,占66.37%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位;万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7229.94万元,完成预算82.25%。其中:

1.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算25.09万元,完成预算32.55%,决算数小于预算数的主要原因是面源阻控与流域精细化研发基础研究项目,任务期截止到20219月,项目经费按照任务执行进度安排使用。

2.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算1129.89万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算197.95万元,完成预算50.99%,决算数小于预算数的主要原因是:部分当年结题项目结余资金需待履行完本单位内部立项、资金审批手续后,继续用于相关科研项目的直接研究。

4.科学技术(类) 科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算147.56万元,完成预算67.07%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年承担了医疗废水污泥处理工艺研究、基于分子自组装可回收型多孔磁性材料及对重金属污染土壤研究、同步原位修复多金属复合污染土壤技术研究省科技计划项目专项资金三项重点研发项目,任务期截止到2021年及以后,项目组根据任务进度安排经费使用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为29.98万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算为264.08万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为85.30万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为150.3万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):支出决算为3753.21万元,完成预算81.50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,各项目组对年初拟定的项目实施方案进行了相应调整,部分经费减少使用,形成结余返回财政。

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为10.42万元,完成预算64.24%,决算数小于预算数的主要原因是该笔费用主要是援藏干部个人补助,财政11月下拨,前期部分补贴在财政补助尚未下达前已有单位自行解决发放。

11.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为1035.11万元,完成预算68.58%,决算数小于预算数的主要原因是:生态环境保护资金土壤用地调查项目、农业综合开发补助土壤用地调查项目,均涉及技术委托,纳入了政府采购程序,需在委托事项履行完验收合格手续后支付相关费用。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为154.84万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):支出决算为161.24万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2299.66万元,其中:

人员经费1912.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费386.8万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为35.64万元,完成预算44.66%,决算数小于预算数的主要原因是:因疫情原因,本年度本单位调整任务实施方案,减少项目出差,公务用车运行维护费较上年同比减少;另外公务接待费受疫情影响,改变原计划中现场交流方式,多采用网上交流,导致经费使用率不高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.8万元,占97.64%;公务接待费支出决算0.84万元,占2.36%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%2020年、2019年均无因公出国(境)经费支出,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.8万元,完成预算46.4%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少18.92万元,下降35.22%,主要原因是:本年度受疫情原因,调整任务实施方案,减少项目出差,公务用车运行维护费较上年同比减少35.22%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车5辆、越野车4辆、载客汽车1辆,其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出34.8万元。主要用于水、气、土、固体废物、农村面源等方面污染防治、重点区域中长期生态状况跟踪调查、清洁生产审核、黄河流域十四五生态环保规划、城镇及以上集中式饮用水源基础环境状况调查、四川省环境经济形势与政策等课题研究,以及中央、省级环保督察、科技帮扶、回头看等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.84万元,完成预算17.5%公务接待费支出决算比2019年增加0.42万元,增长100%,主要原因是:2020年较2019年来增加访调研科技创新、事业单位改革、战略合作的事项,公务接待批次和人数在预算内有一定增加。其中:

国内公务接待支出0.84万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费,国内公务接待9批次,80人次(包括陪同人员),共计支出0.84万元,具体内容包括:生态环境部水司、规划院来川调研赤水河流域横向生态补偿工作情况,并组织召开云、贵、川三省生态补偿座谈,产生公务接待费共计0.08万元;松潘县白羊乡党委政府来本单位开展脱贫攻坚暨“以购代捐”回访交流活动,产生公务接待费0.08万元;凉山州越西县生态环境局来本单位签订《越西县人民政府与四川省生态环境科学研究院战略合作框架协议》,产生公务接待费0.11万元;四川省广播电视科研所来本单位开展科研院所深化改革调研工作,产生公务接待费0.09万元;云南省生态环境科学研究院来本单位开展生态环境项目管理和资金使用工作,产生公务接待费0.03万元;湖北省环境科学研究院调研体制改革、能力建设、单位业务等方面的工作;江苏省环境科学研究院调研科技创新、管理支撑以及实验室管理等方面的工作,产生公务接待费0.22万元;云南省生态环境科学研究院调研事业单位改革情况工作,产生公务接待费0.09万元;重庆市生态环境科学研究院对接大气、水环境综合治理以及环境规划方面业务工作合作事业,签订成渝战略合作协议,产生公务接待费0.09万元;贵州省环境科学研究院学习交流在施工扬尘排放标准制定过程中的先进理念和工作经验,产生公务接待费0.05万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额3147.87万元,其中:政府采购货物支出925.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2222万元。主要用于四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目的后续建设、四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究项目的委托研究、土壤污染调查项目委托研究、以及提升本单位环保科研、应急能力为目的的专用仪器设备购置。授予中小企业合同金额204.38万元,占政府采购支出总额的6.5%,其中:授予小微企业合同金额204.38万元,占政府采购支出总额的6.5%

(二)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省生态环境科学研究院共有车辆13辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆,其他用车9辆、其他用车主要是用于科研业务用车。单价50万元以上通用设备31台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(三)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目编制了项目支出绩效自评表,未编制绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院2020部门预算项目绩效目标设立明确,预算执行基本到位,内部控制制度健全,严格执行政府采购规定,全院绩效按时完成,总体情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,分别是设备购置经费与四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目,2个项目均严格按照政府采购规定执行,项目预算执行率较好,绩效目标得到较好地实现,保障了相关科研工作的开展。1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“环境保护科技项目研究经费、“四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究”、“科研机构运转保障资金”、“四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)”、“设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1环境保护科技项目研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元,执行数为105.78万元,完成预算的72.45%。通过项目实施,推动了四川省区域大气环境质量向统一标准方式迈进。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

2四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数712万元,执行数为650.35万元,完成预算的91.34%。通过项目实施,有效地改善了长江流域沿岸城市的生态环境,提升各地水体水质,实现四川省水、气齐抓,土壤、固废、生态、农村协同推进。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

3科研机构运转保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元,执行数为285.58万元,完成预算的89.3%。通过项目实施,保障院科研工作的正常运行,发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

4四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1100万元,执行数为1028.48万元,完成预算的95%。通过项目实施,提升了我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;精准溯源,为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑,发现的主要问题:网络安全测评公司已对决策平台系统进行了初测,决策平台承建公司正在对移交问题进行整改。下一步改进措施:敦促承建单位尽快完成整改,通过测评公司的复测,并由测评公司出具测评报告。

5)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元,执行数为108.46万元,完成预算的78.7%。通过项目实施,促进了院日常及科研工作的正常顺利进行,发现的主要问题:项目执行进度滞后,由于该项目采用政府采购方式进行实施,程序相对复杂,同时存在有不确定性因素,导致采购周期过长,资金无法及时拨付,使得年度预算执行进度相对滞后。下一步改进措施:提前编制政府采购方案,待预算资金下达后,立即启动政府采购相关程序,确保政府采购顺利进行,不影响预算执行率。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

环境保护科技项目研究经费

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元

预算数:

146

执行数:

105.78

其中-财政拨款:

146

其中-财政拨款:

105.78

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成《四川省大气污染排放标准体系以及重点行业大气污染物排放标准研究报告》及《四川省生态环境科技发展三年行动计划》

1)已完成环境压力分析。以四川省空气质量达标为目的,分析四川省在大气环境所面临的压力,倒推亟待管控的行业。
2)已完成标准现状分析。梳理分析现行的大气环境质量标准,以及重点地区、重点行业的大气污染物排标准和环境监测方法标准,整理相关标准中指标涵盖范围、限值、执行时限、执行方法,建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库。
3)已完成现有标准的适用性和局限性。分析现有排放标准,论述建立四川省大气污染物排放标准主要污染物控制指标体系的可能性与必要性。对重点地区、重点行业大气污染物控制指标进行比对和分析研究,提出需要合理制定的大气污染物的控制指标。
4)采用问卷调查、现场调研等方法,开展了四川省平板玻璃、陶瓷行业摸底调查。共调研和采样玻璃企业18家,其中平板玻璃9家、日用玻璃5家、玻璃纤维企业4家,覆盖成都、绵阳、德阳、宜宾、泸州、乐山、内江等城市,同时还开展省外平板玻璃企业调研工作,主要是河北邢台市沙河玻璃工业园区内3家玻璃生产企业;调研采样陶瓷企业40家,其中建筑陶瓷30家、日用陶瓷5家、卫生陶瓷3家、特种陶瓷和文化陶瓷各1家,覆盖成都、乐山、宜宾、眉山等市,完成广东佛山陶瓷工业园2家陶瓷企业省外调研工作。搜集了玻璃工业和陶瓷行业的相关数据,主要有生产工艺、以及大气污染治理技术应用情况、去除效率、治理成本等信息,并对主要污染物开展了现场实测。掌握了四川省平板玻璃和陶瓷行业地区和规模分布等相关信息,获得了现有技术水平下玻璃工业、陶瓷行业大气污染物排放浓度与治理技术水平。完成《四川省大气污染排放标准体系研究报告》《四川省玻璃工业大气污染物排放标准(征求意见稿)编制说明》《四川省玻璃工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》《四川省陶瓷工业大气污染物排放标准(征求意见稿)编制说明》《四川省陶瓷工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》等。

绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成研究报告份数

《四川省大气污染排放标准体系以及重点行业大气污染物排放标准研究报告》1

完成《四川省大气污染排放标准体系研究报告》《四川省玻璃工业大气污染物排放标准(征求意见稿)编制说明》《四川省玻璃工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》《四川省陶瓷工业大气污染物排放标准(征求意见稿)编制说明》《四川省陶瓷工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》共5份;完成四川省生态环境科技发展研究报告初稿一份。

项目完成指标

完成政策文件份数

《四川省生态环境科技发展三年行动计划》1

完成《四川省生态环境科技发展三年行动计划》初稿一份。

项目完成指标

质量指标

通过专家评审

通过专家评审

待省厅统一组织验收。

项目完成指标

时效指标

按时完成项目结题

按时完成项目结题

已完成项目研究任务,形成项目成果,待省厅统一组织验收。

项目完成指标

成本指标

完成项目资金预算

完成项目资金预算

预算执行率为72.45%

效益

指标

社会效益指标

社会效益

建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的排放标准体系,提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的排放标准体系,并给出下一步完善建议、列出需解决的标准或管理文件清单。以平板玻璃和陶瓷为重点行业,研究制定四川省平板玻璃、陶瓷行业大气污染物排放标准

建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的排放标准体系,提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的排放标准体系,并给出下一步完善建议、列出需解决的标准或管理文件清单。以平板玻璃和陶瓷为重点行业,研究制定四川省平板玻璃、陶瓷行业大气污染物排放标准。

效益

指标

生态效益指标

对生态环境的影响

为依法管理大气环境提供先导性研究基础,为打赢蓝天保卫战提供法律保障的前提依据

标准实施后,可明显地减少窑炉烟气中的烟尘、氮氧化物的排放量。规定了较为严格的有组织排放限值和无组织排放管控要求,有助于提升行业清洁生产水平,改善厂区周围地区的生活环境,树立企业良好的社会形象,提高企业声誉及市场竞争力。为依法管理大气环境提供先导性研究基础,为打赢蓝天保卫战提供法律保障的前提依据。

效益

指标

可持续影响指标

对区域环境的影响

推动四川省区域大气环境质量向统一标准方式迈进

推动四川省区域大气环境质量向统一标准方式迈进。

满意
度指标

满意度指标

项目主管部门满意度

80%

已完成项目研究任务,形成项目成果,待省厅统一组织验收。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

712.0

执行数:

650.35

其中-财政拨款:

712.0

     其中-财政拨款:

650.35

     其他资金

0.0

           其他资金

0.0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1)四川联合研究中心开展2020年度流域污染技术集成及总体方案研究。(2)完成中心办公室日常工作。(3)开展2020年度沱江流域沉积物分布及水资源环境承载力研究课题。(4)开展河流氮磷污染机制和流域综合管理研究课题。(5)开展黄河上游生态屏障建设课题研究。(6)协助国家长江驻点工作组开展驻点工作,统筹全省大气驻点工作。(7)开展2020年度成都平原城市群大气臭氧污染多维成因解析与管理防控体系研究课题。(8)开展2020年度生态环境保护助推高质量发展新机制研究。(9)开展2020年度长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术研究与集成课题。(10)开展2020年度生态保护红线监控技术研究课题。(11)开展2020年度四川省工业园区水、气、土协同预警及环境风险管控体系研究。建设好四川省长江上游生态屏障,助力地方政府科学决策和精准施策,打好长江污染防治攻坚战。

基本完成了年度目标。

中心办公室工作:已全面完成年度目标,项目工作主要包括编制驻点工作简报、日常信息上传下达、各省内驻点城市动态的搜集、整理、汇编、召开相关会议,组织调研工作,完成其他日常国、省安排的事务性工作等。

驻点工作组工作:已完成2020年达州、广安、遂宁、雅安四市大气驻点工作,并协助国家长江驻点工作组开展驻点工作,对全省大气驻点工作进行统筹。

流域污染技术集成及总体方案研究、沱江流域沉积物分布及水资源环境承载力研究课题、河流氮磷污染机制和流域综合管理研究课题、成都平原城市群大气臭氧污染多维成因解析与管理防控体系研究课题、2020年度生态环境保护助推高质量发展新机制研究、2020年度长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术研究与集成课题、2020年度生态保护红线监控技术研究课题:7个课题已全面完成年度目标。课题已通过结题验收。

黄河上游生态屏障建设课题研究:《四川黄河流域十四五生态环境保护规划》已多次征求相关省直部门及地方意见,开展多次专家咨询,按照省厅工作计划6月报送省政府审定后印发。

2020年度四川省工业园区水、气、土协同预警及环境风险管控体系研究:已完成《2020年度四川省工业园区水、气、土协同预警及环境风险管控体系研究》报告,并通过专家评审,按专家意见正在开展补充部分土壤和地下水样品的监测,预计7月完成报告结题工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

完成编制流域污染技术集成及总体方案研究2020年度报告。

100%已完成《流域污染技术集成及总体方案研究2020年度报告》1份。

项目完成指标

指标2

完成中心办公室日常工作。

100%已完成中心办公室日常工作。

项目完成指标

指标3

完成编制沱江流域水资源环境承载力研究课题2020年度报告。

100%已完成《沱江流域水资源环境承载力研究课题2020年度报告》1份。

项目完成指标

指标4

完成黄河十四五生态环境保护规划

100%已完成《四川黄河流域十四五生态环境保护规划》1份。

项目完成指标

指标5

开展成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、资阳市、广安市、达州市、雅安市、遂宁市17城市的大气驻点工作任务,完成大气污染防治驻点工作,完成17个驻点城市大气污染驻点跟踪研究工作报告;

100%已完成2020年达州、广安、遂宁、雅安四市大气驻点工作,并协助国家长江驻点工作组开展驻点工作,对全省大气驻点工作进行统筹。

项目完成指标

指标6

完成编制成都平原城市群大气臭氧污染多维成因解析与管理防控体系研究课题2020年度报告。

100%已完成《成都平原城市群大气臭氧污染多维成因解析与管理防控体系研究课题2020年度报告》1份。

项目完成指标

指标7

完成编制态环境保护助推高质量发展新机制2020年度研究报告。

100%已完成《生态环境保护助推高质量发展新机制2020年度研究报告》1份。

项目完成指标

指标8

完成编制长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术研究与集成2020年度研究报告。

100%已完成《长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术研究与集成2020年度研究报告》1份。

项目完成指标

指标9

完成编制生态保护红线监控技术研究2020年度报告。

100%已完成《2020年度生态保护红线监控技术研究》报告1份。

项目完成指标

指标10

完成编制四川省工业园区水、气、土协同预警及环境风险管控体系2020年度研究报告。

100%已完成《2020年度四川省工业园区水、气、土协同预警及环境风险管控体系研究》报告1份。

项目完成指标

指标11

完成编制《沱江流域典型河流氮磷污染模拟研究及流域综合管理建议》报告

100%已完成《沱江流域典型河流氮磷污染模拟研究及流域综合管理建议》报告1份。

项目完成指标

质量指标

质量指标

报告通过专家审核;

已完成100%的质量指标。全部9个项目报告已完成专家结题验收。

项目完成指标

时效指标

时效指标

按时达成项目阶段性任务

已完成100%的阶段性任务。

项目完成指标

成本指标

成本指标

完成项目资金预算;

已完成91.34%项目资金预算。

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

改善生态环境质量,节约环境污染治理投资;

目标实现。水、气环境质量明显提升。2020年全省87个国考断面优良率98.9%、较十三五初期上升26.4%,实现V类水质断面全面清零,10个出川断面水质全部达到优良标准,岷江流域首次实现全面达标。2020年全省空气质量优良天数率90.8%,重污染天数平均仅0.6天,达标城市已达到14个、较2015年增加了9个。

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

驻点跟踪研究工作的开展将为各地生态环境部门输送科技力量,培养技术骨干,送科技下基层,可有效指导地方生态环境工作,助力科学决策。

目标实现。将驻点地的环境监测站、环科院所、高校等科技人员纳入驻点研究团队,培养地方科技力量。全省驻点工作组向地方政府提出政策建议并被采纳共计11篇;协助地方制定相关管理办法2个;采用创新技术并被地方认可4项;协助开展技术、地区示范工作5项。

效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可有效改善长江流域沿岸城市的生态环境,提升各地水体水质,实现四川省水、气齐抓,土壤、固废、生态、农村协同推进。

目标实现。积极调度各驻点城市突出生态环境难题、技术需求及驻点工作一线相关情况,形成8份调研报告上报省厅,得到了厅领导肯定。水环境显著改善,2020年全省87个国考断面优良率98.9%、较十三五初期上升26.4%,实现V类水质断面全面清零,10个出川断面水质全部达到优良标准,岷江流域首次实现全面达标,沱江流域国考断面水质优良率93.8%,创近20年来最好水质。围绕水、气、生态、固废、土壤等方面启动了8个重点课题研究,为突出水环境污染治理、水生态修复提供思路和依据;为地方解决臭氧、颗粒物、VOCs污染等突出大气环境问题提供了有力的科技支撑;同时建立了工业园区识别潜在的大气、地表水、土壤和地下水污染风险源方法等。

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

通过驻点工作培养地方环保科技人才,可有效提升地方生态环境部门技术力量,长期助力地方政府推进生态环境保护修复。

目标实现。将驻点地的环境监测站、环科院所、高校等科技人员纳入驻点研究团队,长期的驻点研究工作锻炼和培养了一系列环保人才,提升了地方环保部门技术力量,并持续助力地方政府科学决策。

满意
度指

满意度指标

满意度指标

地方政府和主管部门基本满意

目标实现。长江生态环境保护修复驻点跟踪研究中期考核结果:全省13个国家驻点城市中4个为优秀,9个为良好。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

科研机构运转保障资金

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

320.0

执行数:

285.58

其中-财政拨款:

320.0

其中-财政拨款:

285.58

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障我院科研工作的正常运行

保障我院门户网站、通信正常,保障实验室、技术中心、观测基地、重点实验室、监测站及各设备设施正常运行、保障了我院科研工作的正常运行

绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障我院重点实验室的正常运转

4

100%,保障了我院4个重点实验室的正常运转

项目完成指标

保障我院工程技术中心的正常运转

2

100%,保障了我院2个工程技术中心的正常运转

项目完成指标

质量指标

保障院门户网站的正常运行、保障院通信畅通、保障实验室正常运转率

100%

100%,保障了院门户网站的正常运行、保障院通信畅通、保障实验室正常运转

项目完成指标

时效指标

完成时间

20201231日前

100%,按期完成

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

支持相关科研项目的实验数据及能力

100%,支持了相关科研项目的实验数据及能力

效益指标

可持续影响指标

使用年限

≥1

100%,使用年限≥1

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

1100.0

执行数:

1028.48

     其中-财政拨款:

1100.0

    其中-财政拨款:

1028.48

          其他资金

0.0

         其他资金

0.0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过本项目的建设,提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力,实现移动源的动态,动态解析能力,实现对移动源整体排放决策的制定及监管落实,构建四川省移动源监管-治理-评估的动态政策评估体系。另一方面实现本地外地输送、本地企业点源/交通线源/生活面源等污染物排放的污染影响智能分析和溯源,在小尺度层面上实现园区的动态来源解析,精准溯源至企业,从而为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力,为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑。

通过本项目的建设,提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力,实现移动源的动态,动态解析能力,实现对移动源整体排放决策的制定及监管落实,构建四川省移动源监管-治理-评估的动态政策评估体系。另一方面实现本地外地输送、本地企业点源/交通线源/生活面源等污染物排放的污染影响智能分析和溯源,在小尺度层面上实现园区的动态来源解析,精准溯源至企业,从而为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力,为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

移动源管理系统

1

 100%,完成1套移动源管理系统

项目完成指标

来源追踪与成因分析系统

1

 100%,完成1套来源追踪与成因分析系统

项目完成指标

质量指标

通过专家验收

通过技术验收专家组评审

100%,已通过技术验收专家组评审

项目完成指标

第三方测评合格

系统通过第三方测评及安全三级等保测评

50%系统通过第三方测评及安全三级等保测评

项目完成指标

时效指标

系统开发完成率

202012月底前须完成项目软硬件设施采购、应用软件开发、项目整体上线,项目转入试运行,试运行期为1个月。

100%202012 通过终验

项目完成指标

成本指标

通过财务验收

完成项目资金预算

95%,完成项目资金预算1028.48万元

效益指标

社会效益指标

为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑

提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;精准溯源,为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑

100%,已完成提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;已完成精准溯源,为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;已完成为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑。





满意度指标

项目主管部门满意度

≥80%

100%,项目主管部门满意度≥80%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

设备购置经费

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

162.0

执行数:

111.4

其中-财政拨款:

138.0

    其中-财政拨款:

108.46

其他资金

24.0

         其他资金

2.94

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置办公设备、专用环保研究检测小型设备购置,以满足我院科研办公需求。

已按照年初设备购置计划购置2020年办公设备以及小型专用设备,满足我院科研办公需求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级

指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

质量

指标

保证院各项工作完成情况

保证院各项工作正常顺利开展

100%,保证了院各项工作正常顺利开展

项目完成指标

时效

指标

完成时间

20201231日前

100%,已完成

项目完成指标

成本

指标

成本

控制在项目资金预算内

100%,预算162万,实际支出111.4万,控制在项目预算




社会效益指标

对工作的促进作用

促进我院日常及科研工作的正常顺利进行

100%,促进了我院日常及科研工作的正常顺利进行

满意
度指标

满意度指标

使用对象满意度

≥90%

100%,满意度≥90%,已完成

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)、设备购置经费项目开展了绩效评价,《2020四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目支出绩效自评报告》、《2020设备购置经费项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如科技计划合作项目研究等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如环境咨询服务、环境监测、污染损害鉴定等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 指用于反映应用研究机构的基本支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 指其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.科学技术(类) 科技重大项目(款)重点研发计划(项): 指用于重点研发计划有关费用的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指用于事业单位离退休的经费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项): 指用于环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

18.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 指用于其他环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 指用于其他污染防治方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项): 指按房改政策规定,行政事业单位符合条件的职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

2020年四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》(川财预〔201993号),我院申报四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)资金为1100万元,项目采用公开招标的采购方式进行实施经四川省财政厅审批同意,《四川省生态环境厅关于批复省级2020年部门预算的通知》,该项目预算批复金额共计1100万元,全部为省级财政拨款。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容:1)项目需求分析与规划设计:深入相关处室、单位开展需求调研工作,编制项目实施计划、需求分析计划,提交需求规格说明书、系统概要设计、系统详细设计、接口数据规范等文档。(2)系统开发:按照项目实施计划所确定的目标完成开发工作,编制项目开发工作计划、用户手册等文档。(3)系统测试:按照项目实施计划所确定的目标,提出测试方法,制定测试规范,按照测试要求提供系统测试相关的各项报告,功能和性能测试报告等文档,包括计划、用例和报告。(4)试点示范:在四川省内选择典型城市,开展试点示范。(5)试运行:试运行期间,开发者需要根据试运行情况,提供故障排除、调优等服务。

项目实施的主要目的是为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑,提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力。

项目绩效目标:

1)数量指标:完成1套移动源管理系统、1套来源追踪与成因分析系统。

2)质量指标:通过技术验收专家组评审、系统通过第三方测评及安全三级等保测评。

3)时效指标:202012月底前须完成项目软硬件设施采购、应用软件开发、项目整体上线,项目转入试运行,试运行期为1个月。

4)成本指标:完成项目资金预算。

5)社会效益指标:提升我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;精准溯源,为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑。

6)满意度指标:项目主管部门满意度≥80%

(三)项目资金申报相符性。四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

   (一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目预算资金批复为1100万元,全部为省级财政拨款,项目资金按期下达我院,资金到位率100%

2.资金使用。截止至2020年底,项目实际支出为1028.48万元,用于支付四川省空气质量调控综合决策支撑体系建设经费,执行率为93.5%,结余71.52万元。项目资金使用按照四川省财政厅政府采购相关规定以及《四川省生态环境科学研究院财务报销制度》执行,具有完整的审批程序和手续。项目资金支付合规合法,符合项目预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目财务管理情况。

项目严格按照《采购法》《四川省政府采购品目分类目录》《四川省生态环境科学研究院财务报销制度》《四川省生态环境科学研究院资产管理制度》《四川省生态环境科学研究院资产管理制度》相关规定执行,履行了政府采购程序,内部审批手续完备,设置专账专人管理,做到了专款专用。按照《政府会计制度》要求,及时、准确、完整地进行了会计核算,形成资产在验收合格后纳入本单位统一管理。

(三)项目组织实施情况。

项目严格按照《四川省生态环境科学研究院政府采购管理办法》执行,采用公开招标的采购方式进行实施,由采购需求部门根据工作需要提出需求,院办公室组织委托代理机构进行需求论证、制作及公示招标文件、参与招标过程、检查核实并公示采购结果等采购工作相关环节的实施,财务管理中心完成政府采购合同公告、备案及款项支付。按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法的通知》、《四川省生态环境信息化建设管理办法》(试行)组织了项目验收,项目实施内容与申报内容相符,实施过程符合管理规定。

三、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

数量指标:该项目完成了1套移动源管理系统和1套来源追踪与成因分析系统,指标完成率100%

质量指标:该项目已通过技术验收专家组评审,建设系统通过第三方测评和网络安全等级初测,目前决策平台承建公司正在对移交问题进行整改,指标完成率50%

时效指标:该项目202012月已完成系统开发通过终验,指标完成率100%

成本指标:该项目财政预算1100实际支出1028.48万元,完成项目预算经费的95%,指标完成率95%

(二)项目效益情况。

社会效益指标:提升了我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;已完成精准溯源,为环保部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;已完成为大气污染防控与管理提供科学依据和技术支撑,指标完成率100%

满意度指标:项目主管部门满意度≥80%,指标完成率100%

四、问题及建议

(一)存在的问题。

网络安全测评公司对决策平台系统进行了初测,现决策平台承建公司正在对移交问题进行整改,执行进度相对滞后。

(三)相关建议。

1.敦促承建单位尽快完成整改,通过测评公司的复测,并由测评公司出具测评报告。

2.进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

2020年设备购置经费项目支出绩效自评

报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》(川财预〔201993号),我院申报2020年设备购置经费138万元。按照《四川省生态环境厅关于批复省级2020年部门预算的通知》,该项目下达财政拨款经费138万元。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容:购置办公设备、专用环保研究检测小型设备购置,以满足我院科研办公需求。

项目绩效目标

1)质量指标:保证院各项工作正常顺利开展。

2)时效指标:20201231日前完成。

3)成本指标:控制在项目资金预算内。

4)社会效益指标:促进我院日常及科研工作的正常顺利进行。

5)满意度指标:使用对象满意度≥90%

(三)项目资金申报相符性。

设备购置经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

项目预算资金批复为138万元,全部为省级财政拨款,项目资金按期下达我院,资金到位率100%

2.资金使用。

项目年初预算安排财政预算金额为138万元,其中办公设备54.99万元,专用环保研究检测小型设备83.01万元。截止至2020年底,项目总支出为108.46万元,用于购置办公设备、专用环保研究检测小型设备,资金执行率78.7%,结余29.54万元,同时,申请结转24.3万元进入2021年度使用。资金支付依据合规合法,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目严格按照《采购法》《四川省政府采购品目分类目录》、《四川省生态环境科学研究院财务报销制度》《四川省生态环境科学研究院资产管理制度》《四川省生态环境科学研究院资产管理制度》相关规定执行,履行了政府采购程序,内部审批手续完备,设置专账专人管理,做到了专款专用。按照《政府会计制度》要求,及时、准确、完整地进行了会计核算,形成资产在验收合格后纳入本单位统一管理。

(三)项目组织实施情况。

项目严格按照《四川省生态环境科学研究院政府采购管理办法》执行,采用公开招标的采购方式与2020年环保科研能力建设设备采购项目进行合并采购,由采购需求部门根据工作需要提出需求,院办公室组织委托代理机构进行需求论证、制作及公示招标文件、参与招标过程、检查核实并公示采购结果等采购工作相关环节的实施,财务管理中心完成政府采购合同公告、备案及款项支付。项目实施内容与申报内容相符,实施过程符合管理规定。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

质量指标:通过项目实施,保证了院各项工作正常顺利开展,指标完成100%

时效指标:项目于20201231日前已完成采购,指标完成100%

成本指标:项目财政预算138万,实际支出108.46万,控制在项目预算内,指标完成100%

(二)项目效益情况。社会效益指标:通过项目实施,促进了我院日常及科研工作的正常顺利进行,指标完成100%

满意度指标:项目实施后,使用对象满意度≥90%,指标完成率为100%

四、问题及建议

(一)存在的问题。

项目执行进度滞后,由于该项目采用公开招标的采购方式2020年环保科研能力建设设备采购项目进行合并采购,前期需求论证与进口论证程序相对复杂,同时存在进口设备到货时间不确定等因素,导致采购周期过长,资金无法及时拨付,使得年度预算执行进度相对滞后。

(二)相关建议。

提前编制政府采购方案,待预算资金下达后,立即启动政府采购相关程序,确保政府采购顺利进行,不影响预算执行率。对于周期较长的项目,可以采用提前采购计划,促使财政资金在规定时间内能够正常完成。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件:四川省生态环境科学研究院2020年决算公开


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